Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001524
Monto de la Factura
₲ 13.474.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54460
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.691.528
Retención DNCP
₲ 47.526
Retención IVA
₲ 367.473
Retención Renta
₲ 367.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-23023-18-168031
Monto Contrato
₲ 38.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.253.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.253.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347615
Nombre de la Licitación
Adquisición de cintas, tintas, toner y repuestos para impresora
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH