Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011228
Monto de la Factura
₲ 41.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31263
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.419.656
Retención DNCP
₲ 147.616
Retención IVA
₲ 1.141.364
Retención Renta
₲ 1.141.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-23023-18-168041
Monto Contrato
₲ 41.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.419.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.419.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353902
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de comunicación, digitalización y otros
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH