Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 18.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74264
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
08-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON OSVALDO ECHAGUE FIGUEREDO
RUC
706031-9
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
CD-15001-11-23620
Monto Contrato
₲ 18.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.783.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.783.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219966
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE LIBROS Y TRIPTICO INSTITUCIONAL
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo