Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 9.104.007
Nro. Solicitud de Transferencia
50530
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.104.007
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
690
Código de Contratación (CC)
CD-15001-11-38613
Monto Contrato
₲ 9.104.007
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.657.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.657.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225303
Nombre de la Licitación
Adq. de Acondicionador de Aire y Ventiladores
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo