Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013957
Monto de la Factura
₲ 7.829.298
Nro. Solicitud de Transferencia
51170
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.829.298
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/11
Código de Contratación (CC)
CD-15001-11-22053
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.054.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.054.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208579
Nombre de la Licitación
Adq. de Pasajes Aereos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo