Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017227
Monto de la Factura
₲ 1.089.005
Nro. Solicitud de Transferencia
113116
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.089.005
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/11
Código de Contratación (CC)
CD-15001-11-22053
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.054.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.054.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208579
Nombre de la Licitación
Adq. de Pasajes Aereos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo