Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002349
Monto de la Factura
₲ 951.070
Nro. Solicitud de Transferencia
59478
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 951.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Patricia Evellyn Marecos Martinez
RUC
1125810-1
Número de Contrato
659
Código de Contratación (CC)
CD-15001-11-24822
Monto Contrato
₲ 8.872.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.601.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.601.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211193
Nombre de la Licitación
AD. DE UTILES DE OFICINA TINTA Y TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo