Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003357
Monto de la Factura
₲ 709.500
Nro. Solicitud de Transferencia
28136
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 709.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
004/2013
Código de Contratación (CC)
CD-15002-13-79539
Monto Contrato
₲ 709.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 706.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 706.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258939
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papelería
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas