Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002340
Monto de la Factura
₲ 180.700
Nro. Solicitud de Transferencia
28351
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-15002-13-79540
Monto Contrato
₲ 180.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258939
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papelería
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas