Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000235
Monto de la Factura
₲ 1.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133005
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.041.200
Retención DNCP
₲ 3.800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-15002-13-80493
Monto Contrato
₲ 15.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.121.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.121.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260833
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet Móvil.
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas