Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000009
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121165
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.765.600
Retención DNCP
₲ 14.400
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 72.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-15002-13-80493
Monto Contrato
₲ 15.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.121.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.121.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260833
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet Móvil.
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas