Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004928
Monto de la Factura
₲ 10.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27461
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.041.600
Retención DNCP
₲ 38.400
Retención IVA
₲ 288.000
Retención Renta
₲ 192.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-15002-13-80493
Monto Contrato
₲ 15.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.121.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.121.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260833
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet Móvil.
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas