Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 8.236.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85826
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.236.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOSE JAROLIN DUARTE
RUC
2389459-8
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-15002-13-72525
Monto Contrato
₲ 20.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.579.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.579.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258944
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliario de oficina
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas