Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001643
Monto de la Factura
₲ 39.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185775
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.171.295
Retención DNCP
₲ 139.327
Retención IVA
₲ 1.077.273
Retención Renta
₲ 1.077.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
42886
Código de Contratación (CC)
CD-13003-21-209252
Monto Contrato
₲ 39.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.171.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.171.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399938
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FOTOCONDUCTORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico