Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000969
Monto de la Factura
₲ 566.286
Nro. Solicitud de Transferencia
165696
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 563.713
Retención DNCP
₲ 2.059
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13005-22-219217
Monto Contrato
₲ 9.342.676
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.203.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.203.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417393
Nombre de la Licitación
Servicio de maquinas expendedoras de café.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados