Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003980
Monto de la Factura
₲ 1.062.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106010
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.028.208
Retención DNCP
₲ 3.862
Retención IVA
₲ 28.964
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13005-22-214732
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.305.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.305.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407475
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados