Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 29.989.200
Nro. Solicitud de Transferencia
209474
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.949.935
Retención DNCP
₲ 104.690
Retención IVA
₲ 817.887
Retención Renta
₲ 1.090.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-232742
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.365.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.365.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUES DE AGUA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica