Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001191
Monto de la Factura
₲ 2.426.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111455
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.415.470
Retención DNCP
₲ 8.824
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-232742
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.524.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.524.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUES DE AGUA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica