Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005176
Monto de la Factura
₲ 4.889.450
Nro. Solicitud de Transferencia
158817
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.601.195
Retención DNCP
₲ 17.247
Retención IVA
₲ 133.349
Retención Renta
₲ 133.349
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-231571
Monto Contrato
₲ 4.889.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.601.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.601.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409441
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica