Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002993
Monto de la Factura
₲ 9.915.536
Nro. Solicitud de Transferencia
74237
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.241.279
Retención DNCP
₲ 34.614
Retención IVA
₲ 270.424
Retención Renta
₲ 360.565
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-232509
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.737.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.737.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409070
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica