Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007020
Monto de la Factura
₲ 7.482.950
Nro. Solicitud de Transferencia
185789
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.982.767
Retención DNCP
₲ 26.252
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
10/23
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-234117
Monto Contrato
₲ 7.482.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.982.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.982.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424719
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica