Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000040
Monto de la Factura
₲ 6.112.204
Nro. Solicitud de Transferencia
54257
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.696.574
Retención DNCP
₲ 21.337
Retención IVA
₲ 166.697
Retención Renta
₲ 222.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12002-23-232997
Monto Contrato
₲ 12.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.696.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.696.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435057
Nombre de la Licitación
Contratación de seguro para vehículos
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica