Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018182
Monto de la Factura
₲ 24.733.005
Nro. Solicitud de Transferencia
59528
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.520.638
Retención DNCP
₲ 88.139
Retención IVA
₲ 674.537
Retención Renta
₲ 449.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
043/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-114121
Monto Contrato
₲ 24.733.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.520.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.520.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta