Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008552
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214495
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.246.397
Retención DNCP
₲ 12.149
Retención IVA
₲ 94.909
Retención Renta
₲ 126.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
03/22
Código de Contratación (CC)
CD-23026-22-215075
Monto Contrato
₲ 83.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.163.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.163.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412539
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)