Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001156
Monto de la Factura
₲ 59.955.959
Nro. Solicitud de Transferencia
144107
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.474.153
Retención DNCP
₲ 211.481
Retención IVA
₲ 1.635.163
Retención Renta
₲ 1.635.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
05/22
Código de Contratación (CC)
CD-23026-22-216017
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.153.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.153.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414022
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE LA SEDECO (INSTALACIONESEDILICIAS/ELECTRICAS/MUEBLES Y EQUIPOS INFORMATICOSDE OFICINA)- PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)