Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001238
Monto de la Factura
₲ 14.244.518
Nro. Solicitud de Transferencia
32349
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.417.300
Retención DNCP
₲ 50.244
Retención IVA
₲ 388.487
Retención Renta
₲ 388.487
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
05/22
Código de Contratación (CC)
CD-23026-22-216017
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.153.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.153.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414022
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE LA SEDECO (INSTALACIONESEDILICIAS/ELECTRICAS/MUEBLES Y EQUIPOS INFORMATICOSDE OFICINA)- PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)