Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020111
Monto de la Factura
₲ 19.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58716
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.235.712
Retención DNCP
₲ 68.288
Retención IVA
₲ 528.000
Retención Renta
₲ 528.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
13/22
Código de Contratación (CC)
CD-23026-22-220978
Monto Contrato
₲ 19.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.235.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.235.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421065
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)