Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001292
Monto de la Factura
₲ 5.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169620
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.784.991
Retención DNCP
₲ 17.919
Retención IVA
₲ 138.545
Retención Renta
₲ 138.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-173723
Monto Contrato
₲ 5.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.784.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.784.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365542
Nombre de la Licitación
PROVISION e INSTALACION DE CUBIERTAS PARA LOS VEHICULOS de CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales