Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000731
Monto de la Factura
₲ 15.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193967
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.047.288
Retención DNCP
₲ 56.348
Retención IVA
₲ 435.682
Retención Renta
₲ 435.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-180233
Monto Contrato
₲ 15.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.047.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.047.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368656
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes para niños del Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional