Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020492
Monto de la Factura
₲ 14.202.412
Nro. Solicitud de Transferencia
135766
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.623.775
Retención DNCP
₲ 53.684
Retención IVA
₲ 109.867
Retención Renta
₲ 415.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-169260
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.330.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.330.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355461
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos para la CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales