Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020876
Monto de la Factura
₲ 11.153.657
Nro. Solicitud de Transferencia
169563
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.706.242
Retención DNCP
₲ 42.262
Retención IVA
₲ 78.381
Retención Renta
₲ 326.772
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-169260
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.330.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.330.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355461
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos para la CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales