Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001444
Monto de la Factura
₲ 1.773.570
Nro. Solicitud de Transferencia
168478
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.767.121
Retención DNCP
₲ 6.449
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-180024
Monto Contrato
₲ 1.773.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.767.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.767.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367272
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para el Parlamento del Mercosur
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional