Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001052
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100937
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-174628
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.477.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.477.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365227
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales