Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001436
Monto de la Factura
₲ 1.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152564
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.061.127
Retención DNCP
₲ 3.873
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
04/19
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-175762
Monto Contrato
₲ 1.073.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.061.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.061.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto