Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047334
Monto de la Factura
₲ 759.597
Nro. Solicitud de Transferencia
116424
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 756.835
Retención DNCP
₲ 2.762
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-175124
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 756.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361894
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo