Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0026121
Monto de la Factura
₲ 7.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83876
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.509.543
Retención DNCP
₲ 28.148
Retención IVA
₲ 217.637
Retención Renta
₲ 217.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-227875
Monto Contrato
₲ 7.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.509.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.509.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427018
Nombre de la Licitación
SERV. DE SEGURO PARA VEHICULO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado