Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000345
Monto de la Factura
₲ 9.726.668
Nro. Solicitud de Transferencia
185731
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.065.255
Retención DNCP
₲ 33.955
Retención IVA
₲ 265.273
Retención Renta
₲ 353.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA DEL PILAR BRIZUELA CACERES
RUC
3683292-8
Número de Contrato
02-06-/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-228276
Monto Contrato
₲ 40.300.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.728.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.783.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428103
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas