Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000342
Monto de la Factura
₲ 2.366.676
Nro. Solicitud de Transferencia
165845
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.227.150
Retención DNCP
₲ 8.348
Retención IVA
₲ 64.546
Retención Renta
₲ 64.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA DEL PILAR BRIZUELA CACERES
RUC
3683292-8
Número de Contrato
02-06-/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-228276
Monto Contrato
₲ 40.300.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.728.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.783.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428103
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas