Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001880
Monto de la Factura
₲ 4.864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103632
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.577.243
Retención DNCP
₲ 17.157
Retención IVA
₲ 132.655
Retención Renta
₲ 132.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POWER PARAGUAY S.A.
RUC
80105834-1
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-229109
Monto Contrato
₲ 4.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.577.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.577.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado