Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 18.884.544
Nro. Solicitud de Transferencia
124945
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.771.215
Retención DNCP
₲ 66.611
Retención IVA
₲ 515.033
Retención Renta
₲ 515.033
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
01-06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-228170
Monto Contrato
₲ 111.397.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.531.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.830.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428068
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas