Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004303
Monto de la Factura
₲ 4.764.050
Nro. Solicitud de Transferencia
88257
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.483.186
Retención DNCP
₲ 16.804
Retención IVA
₲ 129.929
Retención Renta
₲ 129.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23017-22-214666
Monto Contrato
₲ 4.764.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.483.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.483.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411538
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N° 01/2022 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania