Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003537
Monto de la Factura
₲ 36.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143583
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.225.823
Retención DNCP
₲ 128.287
Retención IVA
₲ 991.909
Retención Renta
₲ 991.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23017-22-216895
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.462.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.462.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414994
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2022 ADQUISICION DE CARROCERIAS PARA CAMIONES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania