Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009824
Monto de la Factura
₲ 19.502.720
Nro. Solicitud de Transferencia
126585
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.352.947
Retención DNCP
₲ 68.791
Retención IVA
₲ 531.892
Retención Renta
₲ 531.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23017-22-215732
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.326.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.326.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414184
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania