Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010684
Monto de la Factura
₲ 805.332
Nro. Solicitud de Transferencia
22198
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.853
Retención DNCP
₲ 2.841
Retención IVA
₲ 21.964
Retención Renta
₲ 21.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23017-22-215732
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.326.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.326.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414184
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania