Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010715
Monto de la Factura
₲ 1.684.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88499
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.630.649
Retención DNCP
₲ 5.940
Retención IVA
₲ 45.927
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23017-22-213647
Monto Contrato
₲ 4.880.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.672.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.672.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409385
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N° 03/2022 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania