Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056433
Monto de la Factura
₲ 48.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180735
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.828.914
Retención DNCP
₲ 171.778
Retención IVA
₲ 1.328.182
Retención Renta
₲ 1.328.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23017-22-218478
Monto Contrato
₲ 48.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.828.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.828.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409377
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania