Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019886
Monto de la Factura
₲ 4.788.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107145
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.788.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-15823
Monto Contrato
₲ 52.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.086.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.086.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202658
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Apoyo a la Gestión por Resultados en Paraguay