Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009442
Monto de la Factura
₲ 116.160
Nro. Solicitud de Transferencia
74920
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2010
Fecha de la Transferencia
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-7231
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.186.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.186.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194820
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Apoyo a la Gestión por Resultados en Paraguay