Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0610523
Monto de la Factura
₲ 12.800
Nro. Solicitud de Transferencia
52788
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2011
Fecha de la Transferencia
15-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-5018
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.122.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.122.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190381
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN AGUA Y CAFE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas