Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0102825
Monto de la Factura
₲ 4.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110372
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
24/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-16313
Monto Contrato
₲ 21.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.035.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.035.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204984
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicio de Internet para la Unidad Coordinadora del Programa
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr